====== Eliminar abastecimentos incorretos ======
Quando não é zerado o ponteiro da automação se faz necessário eliminar os abastecimentos de cada bico abaixo de um determinado encerrante:

                delete from abastecimento where bico='01' and encerrante < 13090
                delete from abastecimento where bico='02' and encerrante < 556300
                delete from abastecimento where bico='03' and encerrante < 6300

Obs. O encerrante de cada bico só pegar do fechamento de caixa do sistema anterior.
====== Eliminar formas de pagamento cartões diversos ======
Somente dar os comandos no inicio da implantação, deixará somente 4 formas de pagamento (DINHEIRO, CREDITO, DEBITO, NOTA A PRAZO)

                update forma_pgto set flag = "I"
                update forma_pgto set flag='A' where codigo in (1,3,180,181);
                
Para eliminar precadastros desnecessários de cartão e baixa e tef use 

                update forma_pgto set flag = 'I'  where nome like  'TEF -%';
                update forma_pgto set flag = 'I'  where nome like  'POS -%';
                update motivo_movto set flag = 'I'    where nome like  'BAIXA DE%';
                
                
====== Lista todos os abatecimentos captados mas não emitidos ======

                select * from abastecimentos
                
                
                
====== Ativa o faturamento no fechamento ======
Ativa o faturamento e emissão de NFe por cliente, por padrão a opção vem bugada então é necessário usar o comando:

                update config set valor = TRUE where chave = 'permite_nfe_referente_nfce'

PRecisa ser feito EM TODA instalação até que uma correção chegue.

====== Ignorar validação crédito apra todos os clientes no PDV ======
Ao Fechar o cupom fiscal, se não ficar null neste campo ele vai bloquear e pedir senha para vender pois vai detectar fim de limite. (bug de importação)
                update pessoa set limite_credito = null


====== Ignorar estoque negativo para todos os produtos ======

                               Update produto set estoque negativo ='1'
                               
                               
====== Mensagem de erro ao emitir uma nota fiscal ======

Ao tentar emitir a nota fiscal de faturamento manual pode ocorrer o seguinte erro **'Operação não permitida! Empresa não configurada para permitir realizar emissão de NF-e referente a NFC-e'**



                               update config set valor='TRUE' where grid=10809;